Faktúra č: F-dh-20230681

Predmet:	tonery
Dohodnutá cena v EUR:	622,02 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	358/2023/3103/565
Dátum doručenia faktúry:	30.10.2023
Dodávateľ/Odberateľ:	Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa:	Zámocká 30 811 01 Bratislava
IČO:	48158836